4.1.管理職責(zé)： 
a.      質(zhì)量方針：及時向客戶提供達(dá)到國家規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)的房屋。 
b.    質(zhì)量目標(biāo)：1999年內(nèi)通過ISO9002質(zhì)量認(rèn)證，100%達(dá)到國家合格標(biāo)準(zhǔn)。 
c.      職責(zé)和權(quán)限：另附。 
d.    管理者代表： 
   本公司委派工程部經(jīng)理擔(dān)任管理者代表，他將： 
?    確保按照ISO9002（94）要求建立/實(shí)施并保持質(zhì)量體系。 
?    向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評審及改進(jìn)作為基礎(chǔ)。 
?    代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 
e.      管理評審： 
公司每年進(jìn)行一次常規(guī)管理評審，以確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性及滿足ISO9002（94）標(biāo)準(zhǔn)要求及滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，管理評審的記錄予以保存。 
4.2.質(zhì)量體系： 
本公司建立有以質(zhì)量手冊、程序文件、支承性文件表單為基礎(chǔ)的質(zhì)量體系文件，它們是公司的確保我產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的一種手段。 
a.     質(zhì)量手冊：是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，闡明公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述質(zhì)量體系的文件，也是公司對外質(zhì)量保證能力的證明文件。 
b.    程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述了實(shí)施質(zhì)量體系要素的各項(xiàng)質(zhì)量活動。 
c.     支持性文件：是各項(xiàng)活動的具體規(guī)定，是程序文件的支持性文件。 
d.    質(zhì)量記錄：是體現(xiàn)質(zhì)量體系活動或取得結(jié)果的客觀證據(jù)。 
e.     質(zhì)量策劃：現(xiàn)有質(zhì)量體系文件不能滿足特定產(chǎn)品合同所規(guī)定要求時，必須進(jìn)行質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃應(yīng)考慮編制質(zhì)量計(jì)劃。 
4.3.合同評審： 
a.     公司規(guī)定合格評審的方法和要求確保合同有效履行。 
b.    每一合同在接受前均由工程部、設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、銷售部對其進(jìn)行評審，并保證：需方要求是合適的，需方提出的不一致要求已得到認(rèn)可，公司具有滿足合同要求的能力。 
c.     經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的銷售合同，由授權(quán)銷售人員與客戶簽訂合同。 
d.    合同的修訂：銷售部在合同需要修訂時按規(guī)定進(jìn)行重新評審，并傳遞到有關(guān)部門。 
e.     記錄：銷售部保存合同評審的記錄。 
f.     相關(guān)文件： 
4.5.文件和資料的控制： 
a.     為了保證質(zhì)量體系中所使用的文件/資料處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的各個場所，使用相應(yīng)文件的有效版本。 
b.    貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊/程序文件的編制和管理。 
c.     質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，支承性文件由管理者副代表批準(zhǔn)。 
d.    外來外發(fā)文件與資料由文件管理員進(jìn)行管理，以保證在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 
e.     當(dāng)文件需要更改時，由原文件審批部門進(jìn)行，更改按原發(fā)放范圍進(jìn)行。 
f.     作廢、失效文件及時撤出使用現(xiàn)場，需要用它們時應(yīng)有明確“保留”標(biāo)識。 
g.    相關(guān)文件： 
4.6.采購： 
a.     確保所采購的物資及服務(wù)符合規(guī)定要求。 
b.    由工程部負(fù)責(zé)施工公司及材料設(shè)備的招投標(biāo)組織工作及其后的對分承包方的聯(lián)絡(luò)、管理工作。 
c.     由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)單位招投標(biāo)的組織工作及其后對分承包方的聯(lián)絡(luò)管理工作。 
d.    由物業(yè)公司負(fù)責(zé)對監(jiān)理公司的招投標(biāo)組織及其后的管理工作。 
e.      采購及招標(biāo)文件由工程部及設(shè)計(jì)部編制、審批。 
f.     招標(biāo)、評標(biāo)工作由工程、設(shè)計(jì)、預(yù)算部負(fù)責(zé)人員進(jìn)行。 
g.    合同按“上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表”程序進(jìn)行。 
h.    公司按檢驗(yàn)規(guī)定對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)要在分供方處驗(yàn)證采購物資時，應(yīng)在文件中規(guī)定驗(yàn)證的方法和產(chǎn)品放行的辦法。 
i.     對設(shè)計(jì)施工單位提供服務(wù)的驗(yàn)證，由監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)部、工程部根據(jù)合同進(jìn)行。 
j.     相關(guān)文件： 
4.8.產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性： 
a.    工程部對于在房屋建造過程中分部分項(xiàng)工程及甲供料的適當(dāng)標(biāo)識，便于進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)及記錄，防止混淆。 
b.    工程部對規(guī)定有追溯要求的場合，制訂文件，達(dá)到追溯的要求進(jìn)行質(zhì)量控制。 
c.     對房號、室號在設(shè)計(jì)圖上明確標(biāo)識，最后現(xiàn)場標(biāo)識由物業(yè)公司進(jìn)行。 
4.9.對房屋施工過程進(jìn)行控制使其達(dá)到規(guī)定要求。 
a.    工程開工并監(jiān)理公司負(fù)責(zé)編制監(jiān)理大綱及細(xì)則，報工程部批準(zhǔn)。 
b.    監(jiān)理公司嚴(yán)格按監(jiān)理大綱、細(xì)則對工程質(zhì)量及時度進(jìn)行控制。 
c.    對于關(guān)鍵工序及特殊部分編制作業(yè)指導(dǎo)書。 
d.    必要時，用實(shí)物樣板規(guī)定評定標(biāo)準(zhǔn)。 
e.    保證施工有適合的設(shè)備、人員、環(huán)境條件。 
f.    對隱蔽工程進(jìn)行強(qiáng)化管理，保證工程質(zhì)量。 
g.    相關(guān)文件。 
4.10.檢驗(yàn)和試驗(yàn)： 
a.    對工程所用設(shè)備材料及施工過程由監(jiān)理公司進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，保證只有合格的產(chǎn)品才可投入使用或進(jìn)行繼續(xù)生產(chǎn)。 
b.    對經(jīng)檢驗(yàn)不合格的設(shè)備材料及分部分項(xiàng)工程按不合格品控制程序進(jìn)行。 
c.     在所規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)未完成前，不得將產(chǎn)品放行。 
d.    在所有進(jìn)貨及過程檢驗(yàn)都已完成，且已滿足規(guī)定要求后，才能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 
e.     保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。 
f.     相關(guān)文件。 

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