采購控制程序

2008-12-09 綠維創(chuàng)景 標(biāo)簽：

1.目的

保證所購甲供材料、設(shè)備符合公司要求。 2.范圍

適用于公司工程系統(tǒng)所有甲供材料、設(shè)備的采購工作。

3.職責(zé)

3.1工程部是甲供材料、設(shè)備采購的主管部門，負(fù)責(zé)采購全過程的操作。

3.2招投標(biāo)小組對采購全過程進(jìn)行監(jiān)控。

3.3設(shè)計部、預(yù)算部、財務(wù)部是材料、設(shè)備采購的協(xié)辦部門。

3.3.1設(shè)計部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備選型，并提供給工程部。

3.3.2預(yù)算部負(fù)責(zé)價格審核。

3.3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)資金籌措。

4.程序

5.相關(guān)文件

5.1《關(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購、設(shè)計任務(wù)委托實行招投標(biāo)管
理制度的實施辦法》（一九九七年四月十四日）。

5.2《工程保修金使用辦法》。

5.3《發(fā)標(biāo)、評標(biāo)會議紀(jì)要》

6.相關(guān)表單

6.1《相關(guān)合同及標(biāo)書》。

6.2《合同報批表》。

6.3《付款申請表》。

6.4《甲供材料、設(shè)備清單》。

6.5《材料、設(shè)備采購決算申請表》。

6.6《甲供材料、設(shè)備采購時間計劃表》。

上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件
文件編號：VK-CX4.6-01
標(biāo)題：采購控制程序    頁次：第2/2    版本：A試


                         采購程序流程圖

                              甲供材料、設(shè)備及供應(yīng)商資料
          設(shè)計部    材料崗     甲供材料、設(shè)備清單

                                   甲供料采購時間計劃
             工程部                招標(biāo)書1
                                   合同文本

                                   分供方考察及資格審查
             招投標(biāo)小組            標(biāo)書審查
                                   合同審查
履行合同
             發(fā)標(biāo)會

             評標(biāo)會                確定中標(biāo)分供方

             工程部                合同報批

             預(yù)算部、財務(wù)部        會簽

             分管副總              會簽

              總經(jīng)理               簽署