合同評審控制程序 
1、    目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題。。 
2、    范圍：適用于工程系統(tǒng)所有合同。 
3、    職責： 
3.1工程部主管經(jīng)理負責評審合同綜合條款。 
3.2預算部經(jīng)理負責評審單價、總價、付款方式、結算辦法。 
3.3分管副總負責監(jiān)控3.1、3.2全部過程。 
4、    程序： 
4.1合同評審前期工作：項目主辦人員組織招投標（詢價）工作并編制標書合同及有關材料（詳見采購控制程序）報工程部主管經(jīng)理。 
4.2工程部評審。 
4.2.1工程主管經(jīng)理仔細閱讀備忘錄、標書、合同及其他附件，重點審核以下內(nèi)容： 
4.2.1.1證照類齊全性：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質證書、進滬許可證（若存在）、準用證。 
4.2.1.2質量標準：合同應附產(chǎn)品國家頒布質量標準、驗收規(guī)范等。 
4.2.1.3經(jīng)濟類條款：單價、總價、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。 
4.2.1.4法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。 
4.2.1.5時間：符合科學規(guī)律及我公司要求。 
4.2.1.6廉政管理規(guī)定符合性。 
4.2.2工程主管經(jīng)理評審完畢后在《上海萬科公司合同（協(xié)議）審批表》上簽署意見并移交預算部。 
4.3預算部評審：預算部經(jīng)理負責審核以下內(nèi)容。 
4.3.1經(jīng)濟類：單價、總價、付款方式、獎罰。 
4.3.1.1工程合同： 
4.3.1.1.1審核合同是否符合原招投標文件內(nèi)容。 
4.3.1.1.2審核合同價是否正確。 
4.3.1.1.3如果是零星工程，應編制預算，并與施工單位雙方核對，確定合同價。 
4.3.1.1.4審核是否符合公司《招投標管理程序》。 
4.3.1.1.5送分管副總審批。 
4.3.1.2工程設計合同： 
4.3.1.2.1審核設計合同是否符合原設計招投標文件內(nèi)容。 
4.3.1.2.2審核合同中設計取費的正確性。 
4.3.1.2.3審核是否符合公司《招投標管理程序》。 
4.3.1.2.4送分管副總審批。 
4.3.1.3材料設備采購合同： 
4.3.1.3.1審核合同簽訂是否符合《招投標管理程序》。 
4.3.1.3.2審核合同價是否合理、正確。 
4.3.1.3.3送分管副總審批。 
4.3.2廉政管理規(guī)定符合性。 
4.4分管副總評審：分管副總負責復核4.2―4.3所述內(nèi)容。 
4.5整改：4.2―4.4任一評審環(huán)節(jié)中若出現(xiàn)不合格項，應退回主辦人員整改，或重新編制合同，或補齊材料，或補簽協(xié)議等等，直至符合本程序要求。 
4.6總結： 
4.6.1每個合同履行結束后一個月內(nèi)，工程主管經(jīng)理會同預算經(jīng)理負責組織合同履行總結，并填寫《       合同履行總結》，其中應包含以下內(nèi)容： 
4.6.1.1質量狀況與合同要求符合性。 
4.6.1.2操作時間與合同要求符合性。 
4.6.1.3規(guī)格、數(shù)量與合同要求符合性。 
4.6.1.4單價、總價、付款方式與合同要求符合性。 
4.6.1.5獎罰條款執(zhí)行與合同要求符合性。 
4.6.1.6經(jīng)驗教訓。 
4.6.2《        合同履行總結》完成后一周內(nèi)報分管副總閱后存檔并發(fā)至各地盤主任及相關專業(yè)工程師以供參考。 
5、    相關文件：、 
5.1《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》 
5.2《國家施工驗收規(guī)范》 
5.3招投標管理程序 
6、    相關表單 
6.1《上海萬科公司合同（協(xié)議）審批表》 
6.2合同、標書 
6.3《       合同履行總結》 
7、本程序文件應發(fā)放到下列人員： 

注：1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 
    2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 
                                                                                 
編制：             校對：              審批：            發(fā)放號： 

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