物資管理制度 
  
  
文件編號：OQM-7.4-01-2000    
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版 本 號：   A 
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第一篇  物資采購管理制度 
    一、主要內(nèi)容與適用范圍 
    本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。 
    本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。 
    二、工作職責 
    1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。 
    2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。 
    三、物資管理要求 
    1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。 
 2、材料采購實行分級管理，物資種類分為： 
    重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。 
    主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。 
    輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。 
    3、材料采購計劃編制： 
A、工程項目需用材料清單。 
    B、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。 
C、材設科接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。 
D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。 
    E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護，減少保管損耗，使物資安全存放。 
4、材料采購合同 
（1）材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質(zhì)量科檢查監(jiān)督。 
（2）各種材料采購合同，由質(zhì)量科負責簽訂，經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。 
（3）材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關規(guī)定，盡量采用國家標準合同文本。 
   （4）對違反合同，不能按質(zhì)按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質(zhì)量科，由質(zhì)量科提出處理意見，并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內(nèi)不得使用。 
    5、材料的驗證 
   （1）根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。 
   （2）如工程合同中規(guī)定（質(zhì)量科）需對分承包（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。 
   （3）材料進貨驗證的分級管理 
    重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質(zhì)量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。 
   （4）材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)分承包提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。 
   （5）需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復試檢驗報告作好有關標識工作。 
   （6）在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進行控制。   
   
  
第二篇 物資標識管理制度 
    一、主題內(nèi)容及適應范圍 
1、本制度規(guī)定本公司物資標識的管理內(nèi)容及工作要求。 
2、本制度適用本公司進入施工現(xiàn)場倉庫內(nèi)的所有物資。 
二、工作職責 
1、材設科是公司進貨物資標識的歸口管理部門。 
2、本單位的項目部負責實施物資的標識工作。  

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